Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EMIROMAR BORTOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
627 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento referente despesa de estacionamento em Porto Alegre-RS quando foi acompanhar o prefeito em visita à Secretaria Estadual de Habitação. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
Ressarcimento referente despesa de estacionamento em Porto Alegre-RS quando foi acompanhar o prefeito em visita à Secretaria Estadual de Habitação. |
50,00 |
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| 26/01/2024 |
Liquidado nesta data para o servidor Emiromat Bortolini cfe recibo |
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50,00 |
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| 16/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 627/2024
EMIROMAR BORTOLINI - 2116 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
