Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6320	Data de lançamento:	16/09/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Unidade:	Sec.da Industria, Comercio e Turismo
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo
Conta de Despesa:	3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO Folha de pagamento 09/2024	0,00	3.718,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO Folha de pagamento 09/2024	3.718,44
16/09/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de setembro de 2024.		3.718,44
16/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO, Centro de Custo: SECRETARIO			22,00
16/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO, Centro de Custo: SECRETARIO			91,61
16/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO, Centro de Custo: SECRETARIO			450,72
16/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO, Centro de Custo: SECRETARIO			1.420,08
TOTAL		3.718,44	3.718,44	1.984,41
SALDO A PAGAR				1.734,03

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	16/09/2024	22,00		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	16/09/2024	91,61		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	16/09/2024	450,72		Lançada
Consignados - Banrisul	16/09/2024	1.420,08		Lançada
TOTAL		1.984,41