| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 6334 | Data de lançamento: | 16/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 09/2024 | 209,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 09/2024 | 209,44 | ||
| 16/09/2024 | Liquidado nesta data a favor do INSS Patronais Folha de Setembro | 209,44 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 6334/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 209,44 | ||
| TOTAL | 209,44 | 209,44 | 209,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
