3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Ressarcimento referente a despesa de conserto de pneu do veículo Argo Placa JBR-8F53 da Secretaria da Saúde devido ao pneu ter estragado durante a madrugada a caminho de Erechim-RS e não haver borracharia que aceitasse o cartão combustível como forma de pagamento, conforme a solicitação da secretária em anexo.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2024
Ressarcimento referente a despesa de conserto de pneu do veículo Argo Placa JBR-8F53 da Secretaria da Saúde devido ao pneu ter estragado durante a madrugada a caminho de Erechim-RS e não haver borracharia que aceitasse o cartão combustível como forma de pagamento, conforme a solicitação da secretária em anexo.
50,00
16/09/2024
Liquidado nesta data para o servidor SIDNEI RODRIGUES DA SILVA conforme recibo e solicitação de ressarcimento.
50,00
26/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6342/2024
SIDNEI RODRIGUES DA SILVA - 415502
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
