| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDNEI RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 6342 | Data de lançamento: | 16/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de conserto de pneu do veículo Argo Placa JBR-8F53 da Secretaria da Saúde devido ao pneu ter estragado durante a madrugada a caminho de Erechim-RS e não haver borracharia que aceitasse o cartão combustível como forma de pagamento, conforme a solicitação da secretária em anexo. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | Ressarcimento referente a despesa de conserto de pneu do veículo Argo Placa JBR-8F53 da Secretaria da Saúde devido ao pneu ter estragado durante a madrugada a caminho de Erechim-RS e não haver borracharia que aceitasse o cartão combustível como forma de pagamento, conforme a solicitação da secretária em anexo. | 50,00 | ||
| 16/09/2024 | Liquidado nesta data para o servidor SIDNEI RODRIGUES DA SILVA conforme recibo e solicitação de ressarcimento. | 50,00 | ||
| 26/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6342/2024 SIDNEI RODRIGUES DA SILVA - 415502 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
