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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PRIME MECANICA E AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6344	Data de lançamento:	16/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	Peças para mecânica geral de Veículos Leves (gasolina e Álcool) lotados na Secretaria Municipal da Saúde. Marca: Fiat - 2 COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção dos amortecedores do Veículo Fiat Argo Placa JBH-7F69 da Secretaria de Saúde.	44.000,00	436,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2024	Peças para mecânica geral de Veículos Leves (gasolina e Álcool) lotados na Secretaria Municipal da Saúde. Marca: Fiat - 2 COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção dos amortecedores do Veículo Fiat Argo Placa JBH-7F69 da Secretaria de Saúde.	436,98
23/10/2024	Conforme DANFE Nº 001/867;		436,98
01/11/2024	Pagamento de Empenho 6344/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			436,98
TOTAL		436,98	436,98	436,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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