| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 6350 | Data de lançamento: | 16/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente, conforme solicitação do Setor de Pessoal em anexo, a finalização de conferência e correção de valores dos 13º salários dos exercícios de 2022 e 2023, devido a divergências que ocorreram na geração das informações entre o sistema E-social e E-cac quando o E-social apurou o valor correto com as seguintes diferenças, conforme anexo: 13º salário de 2022 PM: R$ 21.713,24 13º salário de 2023 PM: R$ 24.735,79 | 46.449,03 | 46.449,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | Valor referente, conforme solicitação do Setor de Pessoal em anexo, a finalização de conferência e correção de valores dos 13º salários dos exercícios de 2022 e 2023, devido a divergências que ocorreram na geração das informações entre o sistema E-social e E-cac quando o E-social apurou o valor correto com as seguintes diferenças, conforme anexo: 13º salário de 2022 PM: R$ 21.713,24 13º salário de 2023 PM: R$ 24.735,79 | 46.449,03 | ||
| 17/09/2024 | Liquidado nesta para o credor INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL conforme guia de arrecadação | 46.449,03 | ||
| 26/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6350/2024 - REF. SETEMBRO/2024 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 | 30.441,94 | ||
| 26/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6350/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 16.007,09 | ||
| TOTAL | 46.449,03 | 46.449,03 | 46.449,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
