| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 6354 | Data de lançamento: | 17/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente, conforme solicitação do Setor de Pessoal em anexo, para fins de viabilização da complementação do empenho nº 6350/2024 realizado na data de 16 de setembro de 2024, devido as diferenças nos valores de 13º salário dos exercícios de 2022 e 2023 que ocorreram na geração das informações entre os sistemas E-social e E-cac. | 15.627,49 | 15.627,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | Valor referente, conforme solicitação do Setor de Pessoal em anexo, para fins de viabilização da complementação do empenho nº 6350/2024 realizado na data de 16 de setembro de 2024, devido as diferenças nos valores de 13º salário dos exercícios de 2022 e 2023 que ocorreram na geração das informações entre os sistemas E-social e E-cac. | 15.627,49 | ||
| 17/09/2024 | Liquidado nesta data para o credor INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL conforme guia de arrecadação | 15.627,49 | ||
| 26/09/2024 | Pagamento de Empenho 6354/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15.627,49 | ||
| TOTAL | 15.627,49 | 15.627,49 | 15.627,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
