Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6375 |
Data de lançamento: |
18/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
84 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ROLAMENTO GRANDE |
401,33 |
802,66 |
| 1.00 |
ROLAMENTO PEQUENO |
144,00 |
144,00 |
| 1.00 |
COROA ANELAR |
4.613,34 |
4.613,34 |
| 1.00 |
RETENTOR 1197 |
104,66 |
104,66 |
| 1.00 |
ANEL TRAVA 01 |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
SEMI-EIXO |
5.566,02 |
5.566,02 |
| 1.00 |
EIXO |
764,56 |
764,56 |
| 1.00 |
CUBO |
10.510,82 |
10.510,82 |
| 8.00 |
PRISIONEIRO |
103,99 |
831,92 |
| 1.00 |
RETENTOR 1306 |
176,52 |
176,52 |
| 8.00 |
PORCA |
11,67 |
93,36 |
| 1.00 |
ANEL TRAVA
Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção da Retroescavadeira Caterpillar 416 F2 da Secretaria de Obras. |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2024 |
ROLAMENTO GRANDE ROLAMENTO PEQUENO COROA ANELAR RETENTOR 1197 ANEL TRAVA 01 SEMI-EIXO EIXO CUBO PRISIONEIRO RETENTOR 1306 PORCA ANEL TRAVA
Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção da Retroescavadeira Caterpillar 416 F2 da Secretaria de Obras. |
23.620,86 |
|
|
| 18/09/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2893 |
|
23.620,86 |
|
| 01/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6375/2024
MECÂNICA RODEIO LTDA - 164 |
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23.620,86 |
| TOTAL |
23.620,86 |
23.620,86 |
23.620,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
