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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELISEU CAZAROTTO-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6377	Data de lançamento:	18/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP 285A, 435A, 436A, 278A BLACK	63,75	510,00
7.00	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA HP 105A Finalidade: Aquisição de materiais de informática para manutenção das impressoras da Escola Municipal Graciliano Ramos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	100,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2024	CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP 285A, 435A, 436A, 278A BLACK CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA HP 105A Finalidade: Aquisição de materiais de informática para manutenção das impressoras da Escola Municipal Graciliano Ramos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	1.210,00
18/09/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4015		1.210,00
27/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6377/2024 ELISEU CAZAROTTO-ME - 41867			1.210,00
TOTAL		1.210,00	1.210,00	1.210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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