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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JEFERSON BASSI NUNES

Dados do Empenho

Número do empenho:	639	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AMORTECEDOR PORTA MALAS Finalidade: Aquisição de um amortecedor traseiro, porta malas, para ser substituído no Veículo Fiat Palio Placa IUS-2883 da Secretaria de Administração e Planejamento.	296,00	296,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	AMORTECEDOR PORTA MALAS Finalidade: Aquisição de um amortecedor traseiro, porta malas, para ser substituído no Veículo Fiat Palio Placa IUS-2883 da Secretaria de Administração e Planejamento.	296,00
26/01/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 051256306		296,00
16/02/2024	Pagamento de Empenho 639/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			296,00
TOTAL		296,00	296,00	296,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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