| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JEFERSON BASSI NUNES |
| Número do empenho: | 639 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMORTECEDOR PORTA MALAS Finalidade: Aquisição de um amortecedor traseiro, porta malas, para ser substituído no Veículo Fiat Palio Placa IUS-2883 da Secretaria de Administração e Planejamento. | 296,00 | 296,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | AMORTECEDOR PORTA MALAS Finalidade: Aquisição de um amortecedor traseiro, porta malas, para ser substituído no Veículo Fiat Palio Placa IUS-2883 da Secretaria de Administração e Planejamento. | 296,00 | ||
| 26/01/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 051256306 | 296,00 | ||
| 16/02/2024 | Pagamento de Empenho 639/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 296,00 | ||
| TOTAL | 296,00 | 296,00 | 296,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
