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Exercício: 2024
Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6391	Data de lançamento:	23/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Uma diária vencida no dia 19 de setembro de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando levou paciente para consulta médica no Hospital Santa Casa, conforme solicitação da secretária em anexo.	401,82	401,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2024	Uma diária vencida no dia 19 de setembro de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando levou paciente para consulta médica no Hospital Santa Casa, conforme solicitação da secretária em anexo.	401,82
23/09/2024	Liquidado nesta data para o servidor IVAN ANDRE DELIBERALLI conforme solicitação de diárias.		401,82
01/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6391/2024 IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315			401,82
TOTAL		401,82	401,82	401,82
SALDO A PAGAR				0,00