| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JEFERSON BASSI NUNES |
| Número do empenho: | 640 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PARA TROCA DE AMORTECEDORES PORTA MALAS Finalidade: Prestação de serviços para realizar troca de amortecedores do porta malas do Veículo Fiat Palio Placa IUS-2883 da Secretaria de Administração e Planejamento. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | SERVIÇOS PARA TROCA DE AMORTECEDORES PORTA MALAS Finalidade: Prestação de serviços para realizar troca de amortecedores do porta malas do Veículo Fiat Palio Placa IUS-2883 da Secretaria de Administração e Planejamento. | 40,00 | ||
| 26/01/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 67 | 40,00 | ||
| 16/02/2024 | Pagamento de Empenho 640/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
