| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 6449 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.02 | Gasolina Comum Aquisição de combustível para veículo da Área Indígena. | 6,63 | 26,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | Gasolina Comum Aquisição de combustível para veículo da Área Indígena. | 26,65 | ||
| 25/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/6209; | 26,65 | ||
| 04/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6449/2024 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA - 1 | 26,65 | ||
| TOTAL | 26,65 | 26,65 | 26,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
