| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 6465 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Fatura telefônica das Unidades Básicas de Saúde da cidade e do distrito de Saltinho referente ao mês de setembro de 2024. | 95,99 | 191,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | Fatura telefônica das Unidades Básicas de Saúde da cidade e do distrito de Saltinho referente ao mês de setembro de 2024. | 191,98 | ||
| 25/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 34/10387; 34/10389; | 191,98 | ||
| 04/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6465/2024 CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 365 | 182,76 | ||
| 04/10/2024 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 6465/2024 | 9,22 | ||
| TOTAL | 191,98 | 191,98 | 191,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 04/10/2024 | 9,22 | Lançada | |
| TOTAL | 9,22 |
