| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 647 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEDETIZAÇÃO E DESINFECÇÃO Finalidade: Serviços de dedetização nas caixas de luz das ruas da cidade, sendo aproximadamente 200 unidades. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | DEDETIZAÇÃO E DESINFECÇÃO Finalidade: Serviços de dedetização nas caixas de luz das ruas da cidade, sendo aproximadamente 200 unidades. | 2.500,00 | ||
| 13/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/11986; | 2.500,00 | ||
| 20/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 647/2024 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - 2561 | 2.420,00 | ||
| 20/03/2024 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 647/2024 | 80,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 20/03/2024 | 80,00 | Lançada | |
| TOTAL | 80,00 |
