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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIEL PAZINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6472 Data de lançamento: 26/09/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.18 Prestação de Serviços de parte elétrica de Máquinas Pesadas. (Escavadeiras e Retroescavadeiras) - Prestação de Serviços de parte elétrica de Máquinas Pesadas. (Escavadeiras e Retroescavadeiras) Finalidade: Prestação de serviço para realizar manutenção elétrica na Retroescavadeira 416 F2 da Secretaria de Obras e Urbanismo. 85,00 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2024 Prestação de Serviços de parte elétrica de Máquinas Pesadas. (Escavadeiras e Retroescavadeiras) - Prestação de Serviços de parte elétrica de Máquinas Pesadas. (Escavadeiras e Retroescavadeiras) Finalidade: Prestação de serviço para realizar manutenção elétrica na Retroescavadeira 416 F2 da Secretaria de Obras e Urbanismo. 950,00
26/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1076; 950,00
07/10/2024 Pagamento de Empenho 6472/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.