| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA AMELIA JOERGENSEN |
| Número do empenho: | 6488 | Data de lançamento: | 27/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviço para realizar decoração do centro cultural para a Feira do Livro a ser realizada nos dia 10 e 11 de outubro de 2024. | 1.950,00 | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | Prestação de serviço para realizar decoração do centro cultural para a Feira do Livro a ser realizada nos dia 10 e 11 de outubro de 2024. | 1.950,00 | ||
| 14/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/7; | 1.950,00 | ||
| 24/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6488/2024 ANA AMELIA JOERGENSEN - 299051 | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
