| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
| Número do empenho: | 6490 | Data de lançamento: | 27/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Abrigos de Passageiros | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.82.00.00.00 - Obras e Instalações Diversas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.84 | TÁBUA DE PÍNUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de um abrigo de passageiros na Linha São Pedro do Bocó, interior do município. | 679,00 | 1.247,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | TÁBUA DE PÍNUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de um abrigo de passageiros na Linha São Pedro do Bocó, interior do município. | 1.247,40 | ||
| 27/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1065; | 1.247,40 | ||
| 08/10/2024 | Pagamento de Empenho 6490/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.247,40 | ||
| TOTAL | 1.247,40 | 1.247,40 | 1.247,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
