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Exercício: 2024
Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6491	Data de lançamento:	27/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa:	4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	CAIBRO DE EUCALIPTO 15X15CM PARA PILARES DE CASA	33,27	1.996,20
110.00	VIGA DE MADEIRA DE EUCALIPTO 10X15CM	18,62	2.048,20
6.60	TÁBUA DE PÍNUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM	679,00	4.481,40
5.44	TÁBUA DE PÍNUS P/ CAIXARIA DE 30CM Finalidade: Aquisição de madeiras para realizar construção de meios fios de concreto nas Ruas Chiara Batistti, Luiz Carlos Prestes e Clodomiro Sampaio Ardengue, no Bairro Batistti.	891,00	4.847,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2024	CAIBRO DE EUCALIPTO 15X15CM PARA PILARES DE CASA VIGA DE MADEIRA DE EUCALIPTO 10X15CM TÁBUA DE PÍNUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM TÁBUA DE PÍNUS P/ CAIXARIA DE 30CM Finalidade: Aquisição de madeiras para realizar construção de meios fios de concreto nas Ruas Chiara Batistti, Luiz Carlos Prestes e Clodomiro Sampaio Ardengue, no Bairro Batistti.	13.372,84
27/09/2024	Conforme DANFE Nº 1/1066;		13.372,84
08/10/2024	Pagamento de Empenho 6491/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.372,84
TOTAL		13.372,84	13.372,84	13.372,84
SALDO A PAGAR				0,00