Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JIAN PAULO DANIELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
655 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VÁLVULA PARA PNEU SEM CÂMARA
Finalidade: Aquisição de válvulas para manutenção de pneus do Veículo Fiat Ducato Placa JAY-1F16 do Transporte Escolar. |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
VÁLVULA PARA PNEU SEM CÂMARA
Finalidade: Aquisição de válvulas para manutenção de pneus do Veículo Fiat Ducato Placa JAY-1F16 do Transporte Escolar. |
40,00 |
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| 29/01/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 051278066 |
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40,00 |
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| 15/02/2024 |
Pagamento de Empenho 655/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
