| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALCIR A DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
| Número do empenho: | 6560 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1491.00 | Transporte Escolar dos alunos do Município de Rodeio Bonito-RS conforme itinerário descrito no Edital de Licitação. Referente a 21 dias letivos de setembro de 2024. | 7,29 | 10.869,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Transporte Escolar dos alunos do Município de Rodeio Bonito-RS conforme itinerário descrito no Edital de Licitação. Referente a 21 dias letivos de setembro de 2024. | 10.869,39 | ||
| 30/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/104; | 10.869,39 | ||
| 09/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6560/2024 VALCIR A DOS SANTOS RODRIGUES LTDA - 21264 | 10.869,39 | ||
| TOTAL | 10.869,39 | 10.869,39 | 10.869,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
