| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DETRAN-SISTEMA DE VEIC.INFRAÇÕES |
| Número do empenho: | 6569 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Valor referente a Expedição CRV, Expedição CRLV e Vistoria de Identificação Veícular para dois veículos Fiat Argo Trekking 1.3 2024/2025 Porte Médio da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 404,86 | 809,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | Valor referente a Expedição CRV, Expedição CRLV e Vistoria de Identificação Veícular para dois veículos Fiat Argo Trekking 1.3 2024/2025 Porte Médio da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 809,72 | ||
| 01/10/2024 | Conforme Guia de Recolhimento Nº 93340067; 93340142; | 809,72 | ||
| 09/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6569/2024 DETRAN-SISTEMA DE VEIC.INFRAÇÕES - 870 | 809,72 | ||
| TOTAL | 809,72 | 809,72 | 809,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
