Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONS REGIONAL DE ENG ARQUITETURA DO RS CREA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6570 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Guias de recolhimento ART para o CREA referente ao programa "Minha Casa, Minha Vida - Rural". Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. |
99,64 |
398,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
Guias de recolhimento ART para o CREA referente ao programa "Minha Casa, Minha Vida - Rural". Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. |
398,56 |
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| 01/10/2024 |
Liquidado nesta data para o credor CONS REGIONAL DE ENG ARQUITETURA DO RS CREA conforme guias de recolhimento. |
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398,56 |
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| TOTAL |
398,56 |
398,56 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
398,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
