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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIELA PASQUALI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6580 Data de lançamento: 01/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Duas diárias vencidas nos dias 25 e 26 de setembro de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando participou de "Capacitação em Hanseníase: Aspectos clínicos, diagnóstico e investigação de contatos", conforme solicitação em anexo. 401,82 803,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2024 Duas diárias vencidas nos dias 25 e 26 de setembro de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando participou de "Capacitação em Hanseníase: Aspectos clínicos, diagnóstico e investigação de contatos", conforme solicitação em anexo. 803,64
01/10/2024 Liquidado nesta data para a servidora DANIELA PASQUALI conforme solicitação de diárias. 803,64
10/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6580/2024 DANIELA PASQUALI - 2747 803,64
TOTAL 803,64 803,64 803,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.