| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6584 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 | 0,67 | 1.005,00 |
| 3.00 | AREIA | 225,00 | 675,00 |
| 11.00 | CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG | 42,00 | 462,00 |
| 5.00 | ARGAMASSA ACIII 20KG | 28,50 | 142,50 |
| 2.00 | LUVA SIMPLES 40MM AGUA FRIA Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar reformas nos fundos da Unidade Básica de Saúde Central. | 5,50 | 11,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 AREIA CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG ARGAMASSA ACIII 20KG LUVA SIMPLES 40MM AGUA FRIA Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar reformas nos fundos da Unidade Básica de Saúde Central. | 2.295,50 | ||
| 01/10/2024 | Conforme DANFE Nº 000/7390; | 2.295,50 | ||
| 16/10/2024 | Pagamento de Empenho 6584/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.295,50 | ||
| TOTAL | 2.295,50 | 2.295,50 | 2.295,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
