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Exercício: 2024
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6589	Data de lançamento:	01/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção e Ampliação do Cemitério Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
155.00	CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG	42,00	6.510,00
22.00	AREIA	225,00	4.950,00
106.00	LONA PRETA, ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM	1,98	209,88
20.00	ARGAMASSA ACIII 20KG	28,50	570,00
10.00	FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT	13,40	134,00
10.00	FERRO 10 MM (3/8) BARRA DE 12 MTS	61,00	610,00
10.00	FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS	26,90	269,00
10.00	COLUNA TELA POP 8MM DOBRADA 7X14CM, 6M Finalidade: Aquisição de materiais para construção e manutenção de muros no Cemitério Municipal.	109,00	1.090,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2024	CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG AREIA LONA PRETA, ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM ARGAMASSA ACIII 20KG FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT FERRO 10 MM (3/8) BARRA DE 12 MTS FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS COLUNA TELA POP 8MM DOBRADA 7X14CM, 6M Finalidade: Aquisição de materiais para construção e manutenção de muros no Cemitério Municipal.	14.342,88
01/10/2024	Conforme DANFE Nº 000/7386;		14.342,88
17/10/2024	Pagamento de Empenho 6589/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			14.342,88
TOTAL		14.342,88	14.342,88	14.342,88
SALDO A PAGAR				0,00