Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MOUSEPAD
7,50
15,00
1.00
MOUSE C/FIO USB OPTICO PRETO
20,00
20,00
1.00
MOUSE OPTICO USB SP-301BK PRETO
Finalidade: Aquisição de materiais de informática para manutenção dos computadores do CRAS. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2024
MOUSEPAD MOUSE C/FIO USB OPTICO PRETO MOUSE OPTICO USB SP-301BK PRETO
Finalidade: Aquisição de materiais de informática para manutenção dos computadores do CRAS. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
55,00
01/10/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 57029509
55,00
16/10/2024
Pagamento de Empenho 6596/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
55,00
TOTAL
55,00
55,00
55,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
