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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6597 Data de lançamento: 01/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.da Criança e do Adolescente - Próprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SSD 120GB 145,00 145,00
1.00 MOUSE C/FIO USB OPTICO PRETO Finalidade: Aquisição de materiais de informática para manutenção dos computadores do Conselho Tutelar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2024 SSD 120GB MOUSE C/FIO USB OPTICO PRETO Finalidade: Aquisição de materiais de informática para manutenção dos computadores do Conselho Tutelar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. 165,00
01/10/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 57028814 165,00
17/10/2024 Pagamento de Empenho 6597/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 165,00
TOTAL 165,00 165,00 165,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.