| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN |
| Número do empenho: | 6598 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO USB P/ IMPRESSORA | 15,00 | 15,00 |
| 1.20 | ESPIRAL PARA CABO | 9,00 | 10,80 |
| 3.00 | CABO REDE 5E | 1,80 | 5,40 |
| 1.00 | MOUSE USB Finalidade: Aquisição de materiais de informática para manutenção dos computadores da Secretaria de Finanças e Patrimônio. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | CABO USB P/ IMPRESSORA ESPIRAL PARA CABO CABO REDE 5E MOUSE USB Finalidade: Aquisição de materiais de informática para manutenção dos computadores da Secretaria de Finanças e Patrimônio. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 49,20 | ||
| 01/10/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 57031856 | 49,20 | ||
| 17/10/2024 | Pagamento de Empenho 6598/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 49,20 | ||
| TOTAL | 49,20 | 49,20 | 49,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
