3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO USB P/ IMPRESSORA
15,00
15,00
1.20
ESPIRAL PARA CABO
9,00
10,80
3.00
CABO REDE 5E
1,80
5,40
1.00
MOUSE USB
Finalidade: Aquisição de materiais de informática para manutenção dos computadores da Secretaria de Finanças e Patrimônio. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
18,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2024
CABO USB P/ IMPRESSORA ESPIRAL PARA CABO CABO REDE 5E MOUSE USB
Finalidade: Aquisição de materiais de informática para manutenção dos computadores da Secretaria de Finanças e Patrimônio. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
49,20
01/10/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 57031856
49,20
17/10/2024
Pagamento de Empenho 6598/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
49,20
TOTAL
49,20
49,20
49,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
