| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 6599 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISJUNTOR DIN 3x63A Finalidade: Aquisição de material elétrico para ser utilizado na Área Indígena. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 89,60 | 89,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | DISJUNTOR DIN 3x63A Finalidade: Aquisição de material elétrico para ser utilizado na Área Indígena. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 89,60 | ||
| 01/10/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3632 | 89,60 | ||
| 16/10/2024 | Pagamento de Empenho 6599/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 89,60 | ||
| TOTAL | 89,60 | 89,60 | 89,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
