| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR DANIELI |
| Número do empenho: | 6607 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVO LOGO "FEIRA DO LIVRO" Finalidade: Aquisição de adesivo com a logo para a Feira do Livro a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro de 2024 no Centro Cultural. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/21. | 780,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | ADESIVO LOGO "FEIRA DO LIVRO" Finalidade: Aquisição de adesivo com a logo para a Feira do Livro a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro de 2024 no Centro Cultural. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/21. | 780,00 | ||
| 06/11/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 57604898 | 780,00 | ||
| 19/11/2024 | Pagamento de Empenho 6607/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
