| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S A |
| Número do empenho: | 6619 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ITEM 26 - Contratação de seguro de responsabilidade civil pelo período de 12 (doze) meses para I/RENAULT KGOO EXPRESS 1.6, ANO 2014 MODELO 2015, Chassi 8A1FC1415FL663987, RENAVAM 01040217866, Placa IWJ - 3980, franquia reduzida, com as seguintes coberturas mínimas: Cobertura seguro total 110% tabela FIPE, Danos Materiais R$200.000,00, Danos Corporais R$ 200.000,00, APP/Morte e Invalidez Lotação de Veículo R$60,000,00, Danos Morais R$ 60.000,00, Assistência 24 horas, Cobertura Vidros Completa. | 1.596,73 | 1.596,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | ITEM 26 - Contratação de seguro de responsabilidade civil pelo período de 12 (doze) meses para I/RENAULT KGOO EXPRESS 1.6, ANO 2014 MODELO 2015, Chassi 8A1FC1415FL663987, RENAVAM 01040217866, Placa IWJ - 3980, franquia reduzida, com as seguintes coberturas mínimas: Cobertura seguro total 110% tabela FIPE, Danos Materiais R$200.000,00, Danos Corporais R$ 200.000,00, APP/Morte e Invalidez Lotação de Veículo R$60,000,00, Danos Morais R$ 60.000,00, Assistência 24 horas, Cobertura Vidros Completa. Contratação de seguro para veículos de propriedade do Município de Rodeio Bonito - RS. Com vigência de 08/09/2024 a 07/09/2025. | 1.596,73 | ||
| 01/10/2024 | Liquidado nesta data para o credor MAPFRE SEGUROS GERAIS S A conforme boleto | 1.596,73 | ||
| 07/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6619/2024 MAPFRE SEGUROS GERAIS S A - 2778 | 1.596,73 | ||
| TOTAL | 1.596,73 | 1.596,73 | 1.596,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
