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Exercício: 2024
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6639	Data de lançamento:	02/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do ESF Indígena - Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AREIA	225,00	450,00
4.00	PREGOS DIVERSOS SIMPLES 19X36, 18X30, 17X 27, 12X UMA CABEÇA	15,58	62,32
1.00	BACIA SANITÁRIA CAIXA ACOPLADA C/ ASSENTO	425,00	425,00
20.00	CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG	15,34	306,80
22.00	TELHA FIBROCIMENTO 4 MM DIMENSÃO DE 2,44 X 0,50 MT Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções na Área Indígena.	22,90	503,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2024	AREIA PREGOS DIVERSOS SIMPLES 19X36, 18X30, 17X 27, 12X UMA CABEÇA BACIA SANITÁRIA CAIXA ACOPLADA C/ ASSENTO CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG TELHA FIBROCIMENTO 4 MM DIMENSÃO DE 2,44 X 0,50 MT Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções na Área Indígena.	1.747,92
02/10/2024	Conforme DANFE Nº 000/7402;		1.747,92
16/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6639/2024 RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22630			1.747,92
TOTAL		1.747,92	1.747,92	1.747,92
SALDO A PAGAR				0,00