Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6644 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
FIO DE COBRE 6.0 MM PRETO OU VERMELHO |
5,39 |
539,00 |
| 100.00 |
FIO COBRE 6.0 MM VERDE/AMARELO |
5,39 |
539,00 |
| 100.00 |
FIO DE COBRE 2.5 MM AZUL |
2,32 |
232,00 |
| 200.00 |
FIO DE COBRE 2.5MM VERDE |
2,32 |
464,00 |
| 200.00 |
FIO DE COBRE 1.5MM BRANCO |
1,44 |
288,00 |
| 200.00 |
CABO ELÉTRICO PP 2X2,5MM |
6,33 |
1.266,00 |
| 200.00 |
CORDÃO PARALELO 2X2.5MM |
5,14 |
1.028,00 |
| 5.00 |
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 16A |
8,91 |
44,55 |
| 5.00 |
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 32A |
10,72 |
53,60 |
| 15.00 |
TOMADA EMBUTIR |
10,79 |
161,85 |
| 20.00 |
TOMADA REDONDA SOBREPOR 10 A |
7,42 |
148,40 |
| 20.00 |
INTERRUPTOR EMBUTIR |
9,60 |
192,00 |
| 20.00 |
INTERRUPTOR SOBREPOR |
8,41 |
168,20 |
| 20.00 |
PLUG ELÉTRICO MACHO |
5,04 |
100,80 |
| 20.00 |
PLUG ELÉTRICO FÊMEA |
6,36 |
127,20 |
| 30.00 |
PLAFON PLASTICO 100W E-27 P/ LAMPADA C/ PARAFUSOS, BRANCO |
4,90 |
147,00 |
| 15.00 |
LAMPADA LED E-27 50W |
23,76 |
356,40 |
| 10.00 |
FITA ISOLANTE 19MM ROLO COM 10 MTS
Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenção elétrica no Ginásio Municipal Antônio Trento. |
5,82 |
58,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
FIO DE COBRE 6.0 MM PRETO OU VERMELHO FIO COBRE 6.0 MM VERDE/AMARELO FIO DE COBRE 2.5 MM AZUL FIO DE COBRE 2.5MM VERDE FIO DE COBRE 1.5MM BRANCO CABO ELÉTRICO PP 2X2,5MM CORDÃO PARALELO 2X2.5MM DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 16A DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 32A TOMADA EMBUTIR TOMADA REDONDA SOBREPOR 10 A INTERRUPTOR EMBUTIR INTERRUPTOR SOBREPOR PLUG ELÉTRICO MACHO PLUG ELÉTRICO FÊMEA PLAFON PLASTICO 100W E-27 P/ LAMPADA C/ PARAFUSOS, BRANCO LAMPADA LED E-27 50W FITA ISOLANTE 19MM ROLO COM 10 MTS
Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenção elétrica no Ginásio Municipal Antônio Trento. |
5.914,20 |
|
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| 02/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 002/441; |
|
5.914,20 |
|
| 17/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6644/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
5.914,20 |
| TOTAL |
5.914,20 |
5.914,20 |
5.914,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
