Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6645	Data de lançamento:	02/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	AREIA MÉDIA	226,00	565,00
10.00	ARGAMASSA ACII 20 KG	23,66	236,60
1.00	PIA LAVATÓRIO COM PÉ E COLUNA	191,56	191,56
20.00	CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²)	23,42	468,40
19.00	FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS	40,09	761,71
20.00	MANTA IMPERMEABILIZANTE ALUMINÍNIO 20CM, ROLO 10 M Finalidade: Aquisição de materiais para realizar reformas e manutenções no Ginásio Municipal Antônio Trento.	55,44	1.108,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2024	AREIA MÉDIA ARGAMASSA ACII 20 KG PIA LAVATÓRIO COM PÉ E COLUNA CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS MANTA IMPERMEABILIZANTE ALUMINÍNIO 20CM, ROLO 10 M Finalidade: Aquisição de materiais para realizar reformas e manutenções no Ginásio Municipal Antônio Trento.	3.332,07
02/10/2024	Conforme DANFE Nº 002/440;		3.332,07
17/10/2024	Pagamento de Empenho 6645/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.332,07
TOTAL		3.332,07	3.332,07	3.332,07
SALDO A PAGAR				0,00