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Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6649	Data de lançamento:	02/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Abrigos de Passageiros
Conta de Despesa:	4490.51.82.00.00.00 - Obras e Instalações Diversas
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1500.00	TIJOLO 6 FUROS	0,81	1.215,00
3.00	AREIA MÉDIA	226,00	678,00
12.00	ARGAMASSA ACII 20 KG	23,66	283,92
15.00	TELHA FIBROCIMENTO 6MM DIMENSÃO 183X1,10MT	57,32	859,80
3.00	FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS	18,81	56,43
8.00	FERRO 12.5 MM BARRA DE 12MTS	89,00	712,00
11.00	CAL 20 KG HIDRATADO	17,72	194,92
1.00	FITA VEDA ROSCA 18MMX50MM ROLO COM 25MTS Finalidade: Aquisição de materiais para construção de abrigo de passageiros na Linha São Pedro do Bocó, interiror do município.	7,92	7,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2024	TIJOLO 6 FUROS AREIA MÉDIA ARGAMASSA ACII 20 KG TELHA FIBROCIMENTO 6MM DIMENSÃO 183X1,10MT FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS FERRO 12.5 MM BARRA DE 12MTS CAL 20 KG HIDRATADO FITA VEDA ROSCA 18MMX50MM ROLO COM 25MTS Finalidade: Aquisição de materiais para construção de abrigo de passageiros na Linha São Pedro do Bocó, interiror do município.	4.007,99
02/10/2024	Conforme DANFE Nº 002/455;		4.007,99
17/10/2024	Pagamento de Empenho 6649/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.007,99
TOTAL		4.007,99	4.007,99	4.007,99
SALDO A PAGAR				0,00