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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6650 Data de lançamento: 02/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1200.00 TIJOLO 6 FUROS 0,81 972,00
2.50 AREIA MÉDIA 226,00 565,00
20.00 ARGAMASSA ACII 20 KG 23,66 473,20
50.00 CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) 23,42 1.171,00
2.00 REJUNTE FLEXÍVEL CORES VARIADAS 6,77 13,54
24.00 TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 2,44 X 1,10 MT 72,17 1.732,08
2.00 JOELHO PVC ESGOTO 45° 40 MM Finalidade: Aquisição de materiais para realizar reformas nos fundos da Unidade Básica de Saúde Central. 2,27 4,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2024 TIJOLO 6 FUROS AREIA MÉDIA ARGAMASSA ACII 20 KG CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) REJUNTE FLEXÍVEL CORES VARIADAS TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 2,44 X 1,10 MT JOELHO PVC ESGOTO 45° 40 MM Finalidade: Aquisição de materiais para realizar reformas nos fundos da Unidade Básica de Saúde Central. 4.931,36
02/10/2024 Conforme DANFE Nº 002/454; 4.931,36
16/10/2024 Pagamento de Empenho 6650/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.931,36
TOTAL 4.931,36 4.931,36 4.931,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.