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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6653 Data de lançamento: 02/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 2,44 X 1,10 MT 72,17 2.165,10
19.00 MANTA IMPERMEABILIZANTE ALUMINÍNIO 20CM, ROLO 10 M 55,44 1.053,36
1.00 TOMADA EMBUTIR Finalidade: Aquisição de materiais para manutenções dos telhados do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras. 10,79 10,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2024 TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 2,44 X 1,10 MT MANTA IMPERMEABILIZANTE ALUMINÍNIO 20CM, ROLO 10 M TOMADA EMBUTIR Finalidade: Aquisição de materiais para manutenções dos telhados do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras. 3.229,25
02/10/2024 Conforme DANFE Nº 002/452; 3.229,25
17/10/2024 Pagamento de Empenho 6653/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.229,25
TOTAL 3.229,25 3.229,25 3.229,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.