Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6654	Data de lançamento:	02/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
70.00	RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO - RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO	7,62	533,40
78.00	FORRO EM PVC 7MM BRANCO	21,52	1.678,56
16.00	CANTONEIRA PARA FORRO PVC 7MM BRANCO	3,96	63,36
10.00	EMENDA RODA FORRO PVC BRANCA	1,98	19,80
1.00	PARAFUSO FIXAÇÃO FORRO PVC 4,2X13 PACOTE COM 1OOO Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções em salas de aula da Escola Municipal Santa Bárbara.	81,18	81,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2024	RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO - RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO FORRO EM PVC 7MM BRANCO CANTONEIRA PARA FORRO PVC 7MM BRANCO EMENDA RODA FORRO PVC BRANCA PARAFUSO FIXAÇÃO FORRO PVC 4,2X13 PACOTE COM 1OOO Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções em salas de aula da Escola Municipal Santa Bárbara.	2.376,30
02/10/2024	Conforme DANFE Nº 002/451;		2.376,30
16/10/2024	Pagamento de Empenho 6654/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.376,30
TOTAL		2.376,30	2.376,30	2.376,30
SALDO A PAGAR				0,00