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Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6655	Data de lançamento:	02/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3000.00	TIJOLO 6 FUROS	0,81	2.430,00
5.50	AREIA MÉDIA	226,00	1.243,00
20.00	MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M	79,42	1.588,40
10.00	TRELIÇA DE FERRO H8 COMPRIMENTO DE 12MTS	75,09	750,90
10.00	TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS	98,48	984,80
30.00	ARAME QUEIMADO BWG 16	18,29	548,70
20.00	ARGAMASSA ACII 20 KG Finalidade: Aquisição de materiais para contenção de talude no Campo Piratini conforme solicitação do Engenheiro.	23,66	473,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2024	TIJOLO 6 FUROS AREIA MÉDIA MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M TRELIÇA DE FERRO H8 COMPRIMENTO DE 12MTS TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS ARAME QUEIMADO BWG 16 ARGAMASSA ACII 20 KG Finalidade: Aquisição de materiais para contenção de talude no Campo Piratini conforme solicitação do Engenheiro.	8.019,00
02/10/2024	Conforme DANFE Nº 002/450;		8.019,00
17/10/2024	Pagamento de Empenho 6655/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.019,00
TOTAL		8.019,00	8.019,00	8.019,00
SALDO A PAGAR				0,00