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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6656 Data de lançamento: 02/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 TIJOLO 6 FUROS 0,81 1.620,00
10.00 ARGAMASSA ACII 20 KG 23,66 236,60
19.00 CAL 20 KG HIDRATADO 17,72 336,68
12.00 FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS 40,09 481,08
24.00 FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS 18,81 451,44
12.00 FERRO 12.5 MM BARRA DE 12MTS 89,00 1.068,00
2.50 AREIA MÉDIA - AREIA MÉDIA Finalidade: Aquisição de materiais para realizar reforma de muros de divisas, paredes e eitões nos fundos da Unidade Básica de Sáude Central. 226,00 565,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2024 TIJOLO 6 FUROS ARGAMASSA ACII 20 KG CAL 20 KG HIDRATADO FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS FERRO 12.5 MM BARRA DE 12MTS AREIA MÉDIA - AREIA MÉDIA Finalidade: Aquisição de materiais para realizar reforma de muros de divisas, paredes e eitões nos fundos da Unidade Básica de Sáude Central. 4.758,80
02/10/2024 Conforme DANFE Nº 002/447; 4.758,80
16/10/2024 Pagamento de Empenho 6656/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.758,80
TOTAL 4.758,80 4.758,80 4.758,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.