| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARMORES TENEDINI LTDA |
| Número do empenho: | 6682 | Data de lançamento: | 03/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de cuba e mármore para a pia da cozinha do subsolo do CRAS. | 1.583,67 | 1.583,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | Aquisição de cuba e mármore para a pia da cozinha do subsolo do CRAS. | 1.583,67 | ||
| 18/10/2024 | Conforme DANFE Nº 890/57304345; | 1.583,67 | ||
| 30/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6682/2024 MARMORES TENEDINI LTDA - 41415 | 1.583,67 | ||
| TOTAL | 1.583,67 | 1.583,67 | 1.583,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
