Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARMORES TENEDINI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6682 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de cuba e mármore para a pia da cozinha do subsolo do CRAS. |
1.583,67 |
1.583,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2024 |
Aquisição de cuba e mármore para a pia da cozinha do subsolo do CRAS. |
1.583,67 |
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| 18/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57304345; |
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1.583,67 |
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| 30/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6682/2024
MARMORES TENEDINI LTDA - 41415 |
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1.583,67 |
| TOTAL |
1.583,67 |
1.583,67 |
1.583,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
