| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6694 | Data de lançamento: | 03/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | AREIA | 225,00 | 112,50 |
| 21.00 | CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG | 42,00 | 882,00 |
| 33.00 | ARGAMASSA ACI 20 KG | 13,50 | 445,50 |
| 17.00 | ARGAMASSA ACIII 20KG Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções e reformas de muros da divisa, paredes e eitões nos fundos da Unidade Básica de Saúde Central. | 28,50 | 484,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | AREIA CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG ARGAMASSA ACI 20 KG ARGAMASSA ACIII 20KG Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções e reformas de muros da divisa, paredes e eitões nos fundos da Unidade Básica de Saúde Central. | 1.924,50 | ||
| 03/10/2024 | Conforme DANFE Nº 000/7404; | 1.924,50 | ||
| 16/10/2024 | Pagamento de Empenho 6694/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.924,50 | ||
| TOTAL | 1.924,50 | 1.924,50 | 1.924,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
