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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6696 Data de lançamento: 03/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 0,67 670,00
7.00 AREIA 225,00 1.575,00
55.00 CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG 42,00 2.310,00
29.00 FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT Finalidade: Aquisição de materiais para construção de bocas de lobo e meios fios nas Ruas Constante Marangon, Clodomiro Sampaio Ardengue, Getúlio Vargas e RS 587. 13,40 388,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2024 TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 AREIA CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT Finalidade: Aquisição de materiais para construção de bocas de lobo e meios fios nas Ruas Constante Marangon, Clodomiro Sampaio Ardengue, Getúlio Vargas e RS 587. 4.943,60
03/10/2024 Conforme DANFE Nº 000/7406; 4.943,60
17/10/2024 Pagamento de Empenho 6696/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.943,60
TOTAL 4.943,60 4.943,60 4.943,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.