| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6697 | Data de lançamento: | 03/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | LAMPADA LED E-27 100W Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenção do Ginásio Municipal Antônio Trento. | 77,50 | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | LAMPADA LED E-27 100W Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenção do Ginásio Municipal Antônio Trento. | 620,00 | ||
| 03/10/2024 | Conforme DANFE Nº 000/7407; | 620,00 | ||
| 17/10/2024 | Pagamento de Empenho 6697/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 620,00 | ||
| TOTAL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
