3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LONA DE FREIO
262,30
262,30
1.00
COLA ADESIVA
18,00
18,00
64.00
REBITES
0,30
19,20
1.00
FILTRO COMBUSTÍVEL - FILTRO COMBUSTÍVEL
295,41
295,41
1.00
FILTRO ÓLEO
119,32
119,32
1.00
FILTRO DE AR
149,80
149,80
1.00
ÓLEO 15W40 RT4
595,00
595,00
1.00
FILTRO 3
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Ônibus do Transporte Escolar Placa PBN-7E53. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.
146,96
146,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2024
LONA DE FREIO COLA ADESIVA REBITES FILTRO COMBUSTÍVEL - FILTRO COMBUSTÍVEL FILTRO ÓLEO FILTRO DE AR ÓLEO 15W40 RT4 FILTRO 3
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Ônibus do Transporte Escolar Placa PBN-7E53. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.
1.605,99
03/10/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2939
1.605,99
18/10/2024
Pagamento de Empenho 6717/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.605,99
TOTAL
1.605,99
1.605,99
1.605,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
