3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DE LONA DE FREIO
267,68
267,68
1.00
COLA ADESIVA
18,00
18,00
64.00
REBITES
0,30
19,20
2.00
MOLA RETENÇÃO
7,50
15,00
1.00
TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Micro Ônibus do Transporte Escolar Placa IZC-3F75. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.
25,24
25,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2024
JOGO DE LONA DE FREIO COLA ADESIVA REBITES MOLA RETENÇÃO TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Micro Ônibus do Transporte Escolar Placa IZC-3F75. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.
345,12
03/10/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2940
345,12
18/10/2024
Pagamento de Empenho 6718/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
345,12
TOTAL
345,12
345,12
345,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
