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Exercício: 2024
Nome do Credor: CHINI & PIOVESAN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6720	Data de lançamento:	03/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CONFETE PREMIUM DOURADO	22,00	44,00
1.00	GLITER DECORAÇÃO	11,50	11,50
2.00	BALÕES SORTIDOS	10,00	20,00
2.00	GLITTER EM PÓ	11,50	23,00
7.00	BRINQUEDOS DIVERSOS	4,25	29,75
29.00	TINTA PARA ROSTO	5,25	152,25
1.00	BALÃO LISO	19,75	19,75
1.00	BALÃO DECORAÇÃO BOLINHA 10"	17,90	17,90
1.00	BRINQUEDO LÍNGUA DE SOGRA Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados no evento alusivo ao Dia da Criança nas Escolas Municipais. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	5,35	5,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2024	CONFETE PREMIUM DOURADO GLITER DECORAÇÃO BALÕES SORTIDOS GLITTER EM PÓ BRINQUEDOS DIVERSOS TINTA PARA ROSTO BALÃO LISO BALÃO DECORAÇÃO BOLINHA 10" BRINQUEDO LÍNGUA DE SOGRA Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados no evento alusivo ao Dia da Criança nas Escolas Municipais. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	323,50
03/10/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2731		323,50
TOTAL		323,50	323,50	0,00
SALDO A PAGAR				323,50