| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 6739 | Data de lançamento: | 04/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | CABO CAT 6 | 5,87 | 140,88 |
| 3.00 | PONTEIRAS RJ 45 | 2,75 | 8,25 |
| 1.00 | ROTEADOR DATACOM Finalidade: Aquisição de materiais para realizar instalações de rede de internet na Escola Municipal Santa Bárbara. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | CABO CAT 6 PONTEIRAS RJ 45 ROTEADOR DATACOM Finalidade: Aquisição de materiais para realizar instalações de rede de internet na Escola Municipal Santa Bárbara. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 449,13 | ||
| 04/10/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 166 | 449,13 | ||
| 18/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6739/2024 SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 417040 | 449,13 | ||
| TOTAL | 449,13 | 449,13 | 449,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
