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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6739	Data de lançamento:	04/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	CABO CAT 6	5,87	140,88
3.00	PONTEIRAS RJ 45	2,75	8,25
1.00	ROTEADOR DATACOM Finalidade: Aquisição de materiais para realizar instalações de rede de internet na Escola Municipal Santa Bárbara. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2024	CABO CAT 6 PONTEIRAS RJ 45 ROTEADOR DATACOM Finalidade: Aquisição de materiais para realizar instalações de rede de internet na Escola Municipal Santa Bárbara. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	449,13
04/10/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 166		449,13
18/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6739/2024 SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 417040			449,13
TOTAL		449,13	449,13	449,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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