| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 6740 | Data de lançamento: | 04/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS INSTALAÇÃO DE REDE INTERNET Finalidade: Prestação de serviços técnicos profissionais para realizar instalação de cabos de internet na Escola Municipal Santa Bárbara. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | SERVIÇOS TÉCNICOS INSTALAÇÃO DE REDE INTERNET Finalidade: Prestação de serviços técnicos profissionais para realizar instalação de cabos de internet na Escola Municipal Santa Bárbara. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 220,00 | ||
| 04/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/226; | 220,00 | ||
| 18/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6740/2024 SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 417040 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
